Sachverhalt:

(zuletzt Sitzung am 09.03.2016, lfd.Nr. 361)

Die Haushaltssatzungs- und Haushaltsplanentwürfe für die Grund- und Mittelschule liegen dem Gemeinderat zusammen mit den üblichen Anlagen und Unterlagen vor. Die Vorberichte geben dabei einen umfassenden Überblick.

 

Die Schulverbandsumlage für die Grundschule beläuft sich in diesem Jahr für den Markt Schneeberg auf 187.930,00 € und liegt damit um 24.809,07 € unter dem Vorjahreswert von 212.739,07 €.

Bei einer Gesamtschülerzahl von 186 (Vorjahr: 188) beträgt der Umlagebetrag pro Schüler 3.031,13 € (Vorjahr: 3.175,21 €). Derzeit besuchen 62 (Vorjahr: 67) Schneeberger Schüler die Grundschule. Der Kostenanteil des Marktes Schneeberg beläuft sich damit auf 33,33 %.

 

Das Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes liegt bei 654.890 € (Vorjahr: 672.940 €). Wesentliche Positionen dabei sind die Personalkosten mit 62.900 €, Computer- und Kopierermieten sowie technische Wartungsgebühren mit insgesamt 43.000 €, Heizungskosten mit 40.000 €, Kosten der externen Ganztagesbetreuung mit 67.000 € und Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Amorbach mit 24.000 €. Für die Schülerbeförderung fallen 60.000 € an. Hierfür wird ein Landeszuschuss in Höhe von 39.800 € erwartet. An Zinszahlungen sind 73.200 € zu leisten.

Insgesamt weist der diesjährige Verwaltungshaushalt nur unwesentliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahr auf.

 

Der Vermögenshaushalt umfasst ein Gesamtvolumen von 378.700 €. Die Hauptausgabenposition bildet dabei ein Ansatz in Höhe von 200.000 € als Restzahlung für die Außenanlage an die Firma Eichner. Diese Verbindlichkeit ist jedoch dem Zeitpunkt und der Höhe nach ungewiss, da sich der Schulverband im Rechtsstreit mit dieser Firma befindet. Weitere wesentliche Ausgabenansätze bestehen für die Restsanierung der Grundschulturnhalle (10.000 €), die Sanierung der ehemaligen Hausmeisterwohnung (15.000 €) sowie für Verbesserungsbeiträge für die Wasserversorgung der Stadt Amorbach (20.000 €). Für Tilgungsleistungen sind 126.200 € vorgesehen.

 

Die Schulden des Grundschulverbandes belaufen sich zum 31.12.2016 auf 1.935.655,73 €. Daraus errechnet sich ein fiktiver Schuldenanteil des Marktes Schneeberg in Höhe von 645.218,58 €. Eine neue Kreditaufnahme ist im Jahre 2017 nicht vorgesehen.

Der Rücklagenstand zum 31.12.2016 beträgt 305.512,25 €.

 

Die Schulverbandsumlage für die Mittelschule beläuft sich in diesem Jahr für den Markt Schneeberg auf 68.035,99 € und liegt damit um 6.121,91 € unter dem Vorjahreswert von 74.157,90 €.

Bei einer Gesamtschülerzahl von 147 (Vorjahr: 153) beträgt der Umlagebetrag pro Schüler 2.616,77 € (Vorjahr: 2.471,93 €). Derzeit besuchen 26 (Vorjahr: 30) Schneeberger Schüler die Mittelschule. Der Kostenanteil des Marktes Schneeberg beläuft sich damit auf 17,69 %.

 

Das Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes liegt bei 495.295 € (Vorjahr: 545.105 €). Wesentliche Positionen dabei sind die Personalkosten mit 62.630 €, Computermieten und Wartungsgebühren mit insgesamt 53.000 €, Heizungskosten mit 27.000 €, Kosten für die Jugendsozialarbeit mit 21.000 €, Kosten der externen Ganztagesbetreuung mit 23.500 € und Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Amorbach mit 31.000 €. Für die Schülerbeförderung fallen 80.500 € an. Hierfür wird ein Landeszuschuss in Höhe von 53.000 € erwartet. An Zinszahlungen sind 71.000 € zu leisten.

Durch den Wegfall einer Reinigungskraft sind die Personalkosten gegenüber dem Vorjahr deutlich gesunken. Auch die Schülerbeförderungskosten sind niedriger veranschlagt. Ansonsten weist der diesjährige Verwaltungshaushalt nur unwesentliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahr auf.

 

Der Vermögenshaushalt umfasst ein Gesamtvolumen von 123.000 €. Darin sind lediglich kleinere Investitionen vorgesehen. Diese umfassen den Erwerb von 3D-Druckern, Sitzgelegenheiten, Ersatzbeamer, Zimmerausstattungen, Kleinanschaffungen von Geräten und Maschinen und die Aufstockung der Schülerbibliothek. Außerdem sind 10.000 € Verbesserungsbeiträge für die Wasserversorgung der Stadt Amorbach eingeplant.

Aufgrund geplanter Rücklagenentnahmen ist eine umgekehrte Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt in Höhe von 36.000 € veranschlagt mit dem Ziel, die Verbandskommunen finanziell bei der Umlagezahlung zu entlasten.

Für Tilgungsleistungen sind 63.000 € vorgesehen.

 

Die Schulden des Mittelschulverbandes belaufen sich zum 31.12.2016 auf 1.844.614,22 €. Daraus errechnet sich ein fiktiver Schuldenanteil des Marktes Schneeberg in Höhe von 326.258,30 €. Eine neue Kreditaufnahme ist im Jahre 2017 nicht vorgesehen.

Der Rücklagenstand zum 31.12.2016 beträgt insgesamt 356.763,67 €.

 

Insgesamt beträgt der Schuldenstand bei der Grund- und Mittelschule 971.476,88 €.

 

1. Bgm. Kuhn bedankt sich dem Kämmerer von Schneeberg für die Zusammenstellung der Informationen sowie beim Kämmerer von Amorbach für den ausführlichen Vorbericht.

Beschluss:

Der Marktgemeinderat erklärt sich mit den vorliegenden Haushaltsplänen der Schulverbände der Grund- und Mittelschule für das Jahr 2017 einverstanden.